Характеристика расходов бюджета на образование

№

Показатели

Проект на 2007 г.

1

Среднегодовое количество групп

39

2

Количество учебных часов на одну группу

1987

3

Общее количество учебных часов

42841

4

Средняя стоимость одного часа

43,91

5

Годовой ФОТ педагогического персонала

1 881 148,31

6

Прочие виды преподавательской

заработной платы

344 162,28

Итого ФОТ (годовой)

2 225 311

№

Должность

Количество штатных единиц

Раз-ряд по ЕТС

Должно-стной оклад

Общий ФОТ по долж-ностным окладам

Персо-нальная надбавка (%)

Персо-нальная надбавка (руб.)

Месячный ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Директор

1

16

4563

4563

250

11407,50

15970,50

2

Зам. директора

1

15

4235,4

4235,40

175

7411,95

11647,35

3

Главный бухгалтер

1

14

3931,2

3931,20

165

6486,48

10417,68

4

Зав. мастерской

4

13

3650,4

14601,60

39

5694,62

9345,02

5

Зав. отделением

2

14

3931,2

7862,40

40

3144,96

7076,16

6

Зав. библиотекой

1

11

3135,6

3135,60

54

1693,22

4828,82

7

Бухгалтер

3

9

2597,4

7792,20

25

1948,05

4545,45

8

Кассир

1

3

1439,1

1439,10

60

863,46

2302,56

9

Кладовщик

1

4

1591,2

1591,20

30

477,36

2068,56

Итого

15

-

-

49151,70

-

39127,60

68202,10

№

Должность

Коли-чество штат-ных единиц

Разряд по ЕТС

Должно-стной оклад

Общий ФОТ по должно-стным окладам

Персо-нальная надбавка (%)

Персо-нальная надбавка (руб.)

Месячный ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Педагог-организатор

2

13

3650,40

7300,80

34

2482,27

6132,67

2

Методист

3

11

3135,60

9406,80

35

3292,38

6427,98

3

Руководитель физического воспитания

2

14

3931,20

7862,40

10

786,24

4717,44

4

Мастер производственного обучения

4

13

3650,40

14601,60

15

2190,24

5840,64

5

Лаборант

9

4

1591,20

14320,80

0

0

1591,20

6

Библиотекарь

2

7

2152,80

4305,60

30

1291,68

3444,48

7

Программист

2

10

2854,80

5709,60

15

856,44

3711,24

8

Секретарь дневного отделения

1

3

1439,10

1439,10

45

647,60

2086,70

Итого

25

-

-

64946,70

-

11546,85

33952,35

№

Должность

Количество штатных единиц

Разряд по ЕТС

Должно-стной оклад

Общий ФОТ по должно-стным окладам

Персона-льная надбавка (%)

Персо-нальная надбавка (руб.)

Месячный ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Водитель

2

10

2854,80

5709,60

45

2569,32

5424,12

2

Сантехник

1

5

1766,70

1766,70

6

106,00

1872,70

3

Подсобный рабочий

1

3

1439,10

1439,10

0

0

1439,10

4

Гардероб-щик

6

2

1298,70

7792,20

35

2727,27

4025,97

5

Уборщик

17

2

1298,70

22077,90

10

2208

3506,70

6

Работник по благо-устройству территории

3

2

1298,70

3896,10

0

0

1298,70

7

Электрик

1

8

2363,40

2363,40

0

0

2363,40

8

Столяр

1

10

2854,80

2854,80

0

0

2854,80

Итого

32

-

-

47899,80

-

7610,59

22785,49

Всего по штатному расписанию

72

-

-

161998,20

-

58284,83

124939,73

№

Наименование персонала

Количество штатных единиц

Годовой общий ФОТ по должностным окладам

Персональная надбавка за год

Годовой ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

1

Преподаватели

8

1 881 148,31

344 162,28

2 225 310,59

2

Административно-управленческий персонал

15

589 820,40

469 531,20

1 059 351,60

3

Учебно-вспомогательный персонал

25

779 360,40

138 562,20

917 922,60

4

Прочий обслуживающий персонал

32

574 797,60

91 327,08

666 124,68

Итого

80

3 825 126,71

1 043 582,76

4 868 709,47

Показатели

Сумма расходов

на год

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования

Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

учебные столы, шт.

65

стоимость одного предмета, руб.

3 210

Итого стоимость

208 650

стулья, шт.

130

стоимость одного предмета, руб.

1 231

Итого стоимость

160 030

доска школьная, шт.

2

стоимость одного предмета, руб.

7560

Итого стоимость

15 120

компьютер, шт.

23

стоимость одного предмета, руб.

24 789

Итого стоимость

570 147

принтер, шт.

3

стоимость одного предмета, руб.

6 456

Итого стоимость

19 368

сканер, шт.

1

стоимость одного предмета, руб.

3 540

Итого стоимость

3 540

стол для преподавателя, шт.

2

стоимость одного предмета, руб.

2100

Итого стоимость

4 200

стул для преподавателя, шт.

2

стоимость одного предмета, руб.

980

Итого стоимость

1 960

Всего расходов на приобретение оборудования

983015

№

Наименование показателей

Показатели

1

2

3

1

Стипендия академическая (290-02-00)

245700

2

среднегодовое число студентов дневного отделения

1170

3

наполняемость одной группы, чел.

30

4

количество групп

39

5

базовый размер стипендии

210

6

Стипендия социальная (290-02-00)

6930

7

признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп

5

8

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС

8

9

являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий

5

10

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

4

11

Всего получающих социальную стипендию студентов:

22

12

размер социальной стипендии

315

Сумма расходов по стипендии всего (_290-02-00)

3031560

Прочие трансферты населению

13

1) Выплаты денежных компенсаций детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

14

среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4

15

норма питания в день (за каждый день)

78,14

16

Сумма расходов на год (_262-02-00)

114084

17

2) Выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью

18

среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4

19

юноши, чел.

1

20

девушки, чел.

3

21

норма на одного учащегося в месяц: девушка

1333

22

норма на одного учащегося в месяц: юноша

1384

23

выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: юноши

1384

24

выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: девушки

3999

25

Сумма расходов на год (_262-02-00)

64596

26

3) Единовременное пособие

27

число выпускников из числа детей-сирот: юноши, чел.

2

28

число выпускников из числа детей-сирот: девушки, чел.

2

29

норма на одного выпускника: юноши

22466

30

норма на одного выпускника: девушки

26868

31

Сумма расходов на год: юноши

44932

32

Сумма расходов на год: девушки

53736

33

Сумма расходов на год всего (_262-02-00)

98668

34

Сумма расходов по выплатам детям-сиротам в год (_262-02-00)

277348,00

35

Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию и периодические издания

-

36

среднегодовое число педагогических работников

59,50

37

размер компенсации за 1 месяц, руб.

100

38

Сумма расходов на год (212-00-00)

71400

Показатели

Проект плана на 2007 г.

Приобретение предметов снабжения и расходных материалов

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (340-02-00)

норма расходов на одного студента, руб.

15,63

Общая сумма расходов за год

18 287,10

Мягкий инвентарь и обмундирование

среднее число мест в общежитии

50

средний расход на одно место, руб.

300,00

Общая сумма расходов на год

15 000,00

Оплата ГСМ (340-04-00)

средний расход на 100 км, руб.

6,50

планируемый пробег, км

26 000

стоимость 1 литра, руб.

17,60

Общая сумма расходов за год

29 744,00

Прочие расходные материалы и предметы снабжения (340-01-00)

норма расходов на одного студента, руб.

832,20

Общая сумма расходов за год

973 674,00

Оплата услуг связи (_221-00-00)

50 000,00

Оплата коммунальных услуг (233)

Оплата отопления и технологических нужд (223-02-00)

расход в натуральных показателях, Гкал

700

тариф за единицу (без НДС)

525,13

Сумма расходов за год

433 757,38

Оплата потребления электрической энергии (223-04-00)

расход в натуральных показателях, кВт в час

90 000

тариф за единицу (без НДС)

1,3462

Сумма расходов за год

142 966,44

Оплата водоснабжения помещения (223-01-00)

расход в натуральных показателях за воду, куб. м

2 500

расход в натуральных показателях за стоки, куб. м

2 500

Продолжение таблицы 10

Показатели

Проект плана на 2007 г.

тариф за единицу за воду, руб.(без НДС)

6,20

тариф за единицу за стоки, руб.(без НДС)

1,90

Сумма расхода за год

23 895

Итого по коммунальным услугам

600 618,82

Оплата содержания помещений

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (225-02-00)

балансовая стоимость

50 000

сумма расходов в год, %

20

Сумма расхода за год

10 000

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений(225-03-00)

балансовая стоимость зданий и сооружений

600 000

сумма расходов в год, %

35

Сумма расхода за год

210 000

Прочие услуги (226-01-00)

норма расходов на одного студента, руб.

420

Сумма расхода за год

491 400

Приобретение книг для библиотеки и подписка на периодическую литературу одного студента, руб.(310-02-00)

266 760

норма расходов на литературу на одного студента, руб.

205,00

норма расходов на подписку на периодическую литературу на одного студента, руб.

23

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования

Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования (310-07-00)

983 015

Капитальный ремонт (225-04-00)

сумма расходов в год, %

26

Итого расходов по капитальному ремонту зданий и помещений, руб.

156 000

Итого расходов по учреждению

3 754 499